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Estructura del sistema de evaluación del control interno basado en el modelo COSO III de la empresa Open Market

Con base en el diagnóstico inicial realizado en la compañía Open Market se evidencia que es necesaria la generación de un sistema que permita evaluar los parámetros establecidos por el modelo de control interno COSO III en donde cada uno de los responsables de las áreas pueda evaluar el desarrollo d...

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Institution:Universidad Católica de Colombia
Main Authors: Villarraga Fuelpas, Harold Eduardo, Daza Padilla, Carlos Arturo, dir.
Format: Trabajo de grado - Pregrado
Language:Español
Published: 2018
Subjects:
PROCESO
IDENTIFICACIÓN
MATRIZ
EVALUACIÓN
CONTROL
SUPERVISIÓN
NORMA
RIESGO
Online Access:https://hdl.handle.net/10983/22613
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id oai:repository.ucatolica.edu.co:10983-22613
recordtype dspace
spelling Villarraga Fuelpas, Harold Eduardo
Daza Padilla, Carlos Arturo, dir.
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial
Pregrado
Ingeniero Industrial
Copyright, Universidad Católica de Colombia, 2018
info:eu-repo/semantics/openAccess
Atribución-NoComercial
Práctica Empresarial
Con base en el diagnóstico inicial realizado en la compañía Open Market se evidencia que es necesaria la generación de un sistema que permita evaluar los parámetros establecidos por el modelo de control interno COSO III en donde cada uno de los responsables de las áreas pueda evaluar el desarrollo de los aspectos que este sistema establece para generar su cumplimiento en caso de que no se esté efectuando en su totalidad.
Submitted by Autoarchivo Repositorio UCaC (riucac@ucatolica.edu.co) on 2019-01-31T16:12:56Z No. of bitstreams: 2 Trabajo de grado.pdf: 1296490 bytes, checksum: d70aa8324b9fe87d93c26f788cb87dce (MD5) resumen-analitico-en-educacion.pdf: 43051 bytes, checksum: 2a549d91583865111b2374a93b0099b7 (MD5)
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INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO INICIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA 3. VERIFICAR LAS DEBILIDADES GENERADAS POR LA FALTA DE EVALAUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL COSO III4. REALIZAR EL DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALAUCIÓN DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL MODELO COSO III Y PROPONER LAS MEJORAS DE ESTA HERRAMIENTA 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA
2019-01-31T16:12:56Z
2019-01-31T16:12:56Z
2018
application/pdf
Villarraga Fuelpas, H. E. (2018). Estructura del sistema de evaluación del control interno basado en el modelo COSO III de la empresa Open Market. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial. Bogotá, Colombia
https://hdl.handle.net/10983/22613
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Trabajo de grado - Pregrado
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Estructura del sistema de evaluación del control interno basado en el modelo COSO III de la empresa Open Market
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PROCESO
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SUPERVISIÓN
NORMA
RIESGO
QUALPRO CONSULTING S.C. Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III [En línea]. Bogotá: Rafael González Martínez [citado 16 de septiembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.ofstlaxcala.gob.mx/doc/material/27.pdf >.
AUDITOOL. Beneficios obtenidos al fortalecer el control interno y mejorar los planes de gestión de riesgos [En línea]. Bogotá: Red global de conocimientos de auditoria [citado 19 de septiembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.auditool.org/blog/control-interno/5437-beneficios-obtenidos-alfortalecer-el-control-interno-y-mejorar-los-planes-de-gestion-de-riesgos >.
AEC. COSO [En línea]. Bogotá: Asociación española para la calidad [citado 16 septiembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso >.
GESTIOPOLIS. Control interno y sus 5 componentes según COSO [En línea]. Bogotá: Romero Javier [citado 9 octubre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-coso/ >.
OPEN MARKET. Formato informes [Ubicación de red]. Bogotá: La empresa [citado 17 octubre, 2018]. Disponible en: < M:\Formatos >.
OPEN MARKET. Consolidado Cuentas de Cobro 2018 [Ubicación de red]. Bogotá: La empresa [citado 17 octubre, 2018]. Disponible en: < M:\Auditoria 2018\Denuncias\Acompañantes >.
OPEN MARKET. Consolidado Cuentas de Cobro 2018 [Ubicación de red]. Bogotá: La empresa [citado 17 octubre, 2018]. Disponible en: < M:\Auditoria 2018\Denuncias\Acompañantes >.
OPEN MARKET. Acta RH seguimiento [Ubicación de red]. Bogotá: La empresa [citado 17 octubre, 2018]. Disponible en: < M:\Auditoria 2018\Denuncias >.
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OPEN MARKET. Cronograma de inventarios fiscales [Ubicación de red]. Bogotá: La empresa [citado 17 octubre, 2018]. Disponible en: < M:\Auditoria 2018 >.
institution Universidad Católica de Colombia
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title Estructura del sistema de evaluación del control interno basado en el modelo COSO III de la empresa Open Market
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Villarraga Fuelpas, Harold Eduardo
Villarraga Fuelpas, Harold Eduardo
Daza Padilla, Carlos Arturo, dir.
PROCESO
PROCESO
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INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO INICIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA 3. VERIFICAR LAS DEBILIDADES GENERADAS POR LA FALTA DE EVALAUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL COSO III4. REALIZAR EL DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALAUCIÓN DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL MODELO COSO III Y PROPONER LAS MEJORAS DE ESTA HERRAMIENTA 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA
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contents INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO INICIAL SOBRE EL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA 3. VERIFICAR LAS DEBILIDADES GENERADAS POR LA FALTA DE EVALAUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL COSO III4. REALIZAR EL DISEÑO DE LA MATRIZ DE EVALAUCIÓN DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL MODELO COSO III Y PROPONER LAS MEJORAS DE ESTA HERRAMIENTA 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA
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